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| 2022年六盤水市鐘山區審計局審計項目實施過程中取得的審計成果 |
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【政公網】
欄目：貴州政企信息
發表時間：2023-03-03 21:29
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摘要：北京時間2023年3月3日(農歷2023年2月12日)，星期五，2022年六盤水市鐘山區審計局審計項目實施過程中取得的審計成果。
2022年以來，鐘山區審計局以“全省審計質量提升年”為統領，以高質量發展統攬全局，圍繞中心、服務大局，系統實施2021年度區本級財政預算執行及決算草案編制情況審計等4個財政管理審計項目，有序開展某學校主要負責同志任期經濟責任…
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北京時間2023年3月3日(農歷2023年2月12日)，星期五，2022年六盤水市鐘山區審計局審計項目實施過程中取得的審計成果。
2022年以來，鐘山區審計局以“全省審計質量提升年”為統領，以高質量發展統攬全局，圍繞中心、服務大局，系統實施2021年度區本級財政預算執行及決算草案編制情況審計等4個財政管理審計項目，有序開展某學校主要負責同志任期經濟責任審計等2個經濟責任審計項目，促進領導干部盡責履職，充分發揮審計監督“經濟體檢”作用。
一、預算績效管理方面
從預算績效管理制度的健全完善以及執行情況、預算績效目標管理情況、績效運行監控和績效評價情況、績效自評情況、績效評價結果運用情況五個方面進行審查，構建五維一體的績效目標審計方法體系，促進制定了《鐘山區預算績效管理目標考核方案》，從體制層面完善約束預算績效管理。
二、民生資金方面
通過審查城鄉醫療救助資金撥付情況，有效促進了城鄉醫療救助基金規范及時撥付，嚴格按照“一站式”即時結算方式將資金直接支付給定點醫療機構，簡化結算程序，方便困難群眾看病就醫。
通過聯合相關職能部門及時對民政部門審計查出問題整改情況開展回頭看，并持續跟蹤督導整改，推動真改實改、有序整改、長效整治，逐個銷號清零。通過舉一反三抓整改，推動一個問題整改帶動一類問題的解決，一是促進有關部門追回違規發放的死亡人員最低生活保障金和高齡津貼。二是推動相關部門建立健全《鐘山區最低生活保障審核確認操作規程（試行）》《關于對孤兒、事實無人撫養未成年人、高齡老人、重度殘疾人監督管理的實施方案》《鐘山區流浪乞討人員救助檔案管理工作細則（試行）》《鐘山區生活無著流浪乞討人員區域性救助管理暨“三級聯動”工作網絡體系實施方案（試行）》《鐘山區民政服務對象身份查詢工作制度（試行）》《關于加強社會救助信息數據互聯互通的通知等監督檢查制度》6項，推動民生政策真正落實到位，推動補齊民生短板，促進社會公平正義，進而更好保障群眾合法權益。
三、財政資金收繳方面
在2021年度區本級財政預算執行及決算草案編制情況審計中，從財政專戶著手，關注土地出讓價款收繳情況、非稅收入上繳情況等，發現多年未計息賬戶，通過審計促進收繳各類財政收入800余萬元。
在某單位主要負責同志任期經濟責任審計中，從審查審計對象在任職期間貫徹執行黨和國家有關經濟工作的方針政策和決策部署情況、推動行業發展情況入手，發現被審計單位存在無依據收取保證金問題。通過審計提高被審計單位政策執行的嚴謹性，減少企業負擔，推動被審計單位將收取企業衛生處置保證金退還至相關企業。
四、財務管理方面
通過檢查被審計單位財務資料反映收支真實、合法和效益情況，發現被審計單位存在報銷行為不規范、財務管理相關內控制度不健全等問題。通過審計推動被審計單位立即收回違規報銷的費用，嚴格遵守國家財經紀律，建立健全《鐘山區民政局預算管理制度》《六盤水市第十三中學采購管理制度》《六盤水市第十三中學費用報銷管理制度》《鐘山區商務局財務管理制度》等4項財務管理相關制度，加強被審計單位財務管理，規范財務行為。
在某學校主要負責同志任期經濟責任審計中，針對被審計單位是學校這一特點，積極與教育主管部門進行交流配合，對審計發現傾向性、苗頭性問題及時溝通，由教育主管部門進行全區學校排查并根據排查結果制定了《義務教育薄弱環節改善與能力提升補助資金管理細則》，對全區各公辦學校教育薄弱改善資金管理使用等方面做了明確規定，達到審計一個整改一片的效果。
五、國有資產管理方面
通過了解被審計單位資產管理情況，對固定資產進行抽盤，核對固定資產賬實是否相符，發現被審計單位存在固定資產未及時入賬、固定資產賬實不符等問題。通過審計促進被審計單位加強國有資產管理，嚴格執行國有資產管理的相關規定，完善《鐘山區民政局固定資產管理制度》《鐘山區民政局國有資產管理暫行辦法》《六盤水市第十三中學固定資產管理制度》等3項國有資產管理相關制度，防止國有資產流失，確保國有資產安全完整。
六、政策決策執行方面
通過檢查經濟責任審計對象在任職期間貫徹執行黨和國家有關經濟工作的方針政策和決策部署情況、推動行業發展情況，發現被審計單位存在違規辦理不符合條件的二手車交易企業備案問題。通過審計，進一步規范二手車企業備案初審工作，推動促進對二手車企業備案的事后監督管理工作。
（來源：貴州省六盤水市鐘山區人民政府）
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